一、办公用品实行集中定购，由总务处负责，填写物品采购申请表，经后勤副校长长审核、校长批准后才可启动采购流程。   

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置(1000元以上)要经相关会议研究，再安排专人购置。   

三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。    

五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。   

六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。   

七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。   

八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票一并交校长签字再及时交财务处。   

九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。   

十、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。校长不定期检查，期中、期末集中清查、盘库。

十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

十二、政府采购项目，必须根据学校实际情况、学校的预算金额，由总务处拟定好购物清单，交园长室审核确定后，按照政府采购程序进行采购。        

注：

购物流程:填写购物申请表→校长签字→交总务处购置→物品交总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库)→购物申请、发票、发货单报校长签字→购物申请、发票、发货单给报账员。